Page 16 - 111上半年電價費率檢討方案正式會議
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A2 用 人 費 用 1111W303-11
(PR) 單位：億元
項目 111年第1次 110年 差異數
電價案 實績
正式員額薪資 80.43 69.91 10.52
超時工作報酬 11.81 11.29 0.53
津貼 5.90 5.32 0.58
獎金 20.48 25.22 -4.74
退休及卹償金 11.36 10.26 1.10
福利費及其他 12.17 11.87 0.30
合計 142.15 133.86 8.29
註：細項不等於合計係因四捨五入之故，不調整尾差。
差異分析：
主係薪資增加，因111年預計調薪4%；及110年實際人員退離增補作業
時程，以及人力更新之薪資差異，致實績值較低。
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