Page 15 - 113年上半年公用售電業電價費率檢討方案

A2 用 人 費 用

單位：億元

項目 本次電價案 112年實績 差異數

正式員額薪資 77.41 67.58 9.83

超時工作報酬 10.44 10.07 0.37

津貼 5.75 4.10 1.65

獎金 19.99 24.40 -4.41

退休及卹償金 9.90 10.05 -0.15

福利費及其他 12.03 11.62 0.41

合計 135.52 127.81 7.71

註：細項不等於合計係因四捨五入之故，不調整尾差。

差異分析：

1. 因113年預計配合調薪4%及員額調增594人致正式員額薪資及津貼等項目有所增加；

另112年正式員額薪資因實際人員退離增補作業時程，以及人力更新之薪資差異，

致實績值有所撙節。

2. 獎金減少主係因113年依院核預算數估列；112年實績則係依「經濟部所屬事業經
營績效獎金實施要點」衡酌實際經營狀況等，計算可核發之獎金數。 14